0
Controles Monitorados
0
Riscos Altos / Críticos
0
Ações Vencidas
0
Denúncias Abertas
📈 Riscos por Nível
✅ Status dos Controles
📋 Planos de Ação por Status
📢 Denúncias por Nível de Perigo
🚨 Controles com Prazo Vencendo
| Controle | Filial / Setor | Prazo | Status |
|---|
📋 Ações com Prazo Próximo
| Ação | Responsável | Prazo | Status |
|---|
🏢 Filiais e Setores
🗺️ Mapeamento de Riscos
| Risco | Categoria | Filial / Setor | Probabilidade | Impacto | Nível | Controle | Ações |
|---|
🔢 Matriz de Risco (Heat Map)
🔒 Controles Internos
| Controle | Tipo | Filial / Setor | Responsável | Periodicidade | Prazo | Status | Progresso | Ações |
|---|
📋 Planos de Ação
| Plano / Ação | Origem | Filial / Setor | Responsável | Prazo | Prioridade | Status | Progresso | Ações |
|---|
0
Total de Denúncias
0
Em Análise
0
Encerradas
0
Graves / Gravíssimas
0
SLA Vencido (90d)
📢 Canal de Denúncia
| Protocolo | Tipo | Filial / Setor | Recebida em | Anonimato | Perigo | Status | SLA (90d) | Responsável | Ações |
|---|
📑 Relatórios — Canal de Denúncia
📢
Denúncias
| Protocolo | Tipo | Filial | Setor | Recebida em | Anonimato | Perigo | Status | SLA (90d) | Responsável | Ações |
|---|
🏢 Denúncias por Filial
🗂️ Denúncias por Categoria
🚦 Denúncias por Nível de Perigo
📊 Denúncias por Status
🏆 Ranking de Denúncias por Filial
| # | Filial | Total | Abertas | Em Análise | Encerradas | Leve | Médio | Grave | Gravíssima | SLA Vencido | % Resolvidas |
|---|
📂 Ranking de Denúncias por Setor
| # | Setor | Filial | Total | Abertas | Grave+Gravíssima | % Resolvidas |
|---|
📋 Listagem Completa Filtrada
| Protocolo | Data | Filial | Setor | Categoria | Perigo | Status | SLA | Anonimato |
|---|
⬆️ Importar Planilha de Denúncias
📋 Colunas esperadas na planilha:
IdNúmero único da denúncia
Hora de inícioData de recebimento (DD/MM/AAAA)
FilialNome da filial (ex: 1. Central)
SetorSetor denunciado
Tipo de DenúnciaCategoria (ex: Assédio moral)
Descrição do FatoRelato completo
Email"anônima" ou e-mail identificado
Nome (opcional)Nome do denunciante (se houver)
ação inicialAção tomada pela equipe
conclusãoTexto de encerramento
NivelLEVE, MÉDIO ou GRAVE
⚙️ Regras de importação:
✅Denúncias com Id já existente no sistema serão ignoradas (sem duplicação)
✅Linhas com Id = "area de test" ou vazias são automaticamente ignoradas
✅Protocolo gerado automaticamente no padrão DN-AAAA-NNN
✅Status inferido automaticamente: sem ação = Aberta, com ação = Em Análise, com conclusão = Encerrada
✅Relato importado completo, sem truncagem
⚠️Formatos aceitos: .xlsx e .csv
📂 Selecionar Arquivo
📊
Arraste a planilha aqui ou clique para selecionar
Arquivos .xlsx ou .csv · Planilha no padrão Canal de Denúncias